Faktúra 0260/24

Faktúra doručená: 8.7.2024 Číslo objednávky: 71/24-4.7.2024
Dodávateľ interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65 6 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 50462164	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA Školská 50 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 31118682
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 145,04 EUR